問(wèn)題已解決

老師好請(qǐng)教下，我們公司2024年計(jì)提獎(jiǎng)金8萬(wàn)元，但是25年1月沒(méi)有發(fā)放，也不發(fā)放了，那么本應(yīng)該在2024年12月沖回，但是忘記了，請(qǐng)教在在2025年我如何處理，憑證怎么處理，企業(yè)所得稅年報(bào)怎么處理謝謝。

xingyunxing2011123| 提問(wèn)時(shí)間：01/24 11:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付職工薪酬工資貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn) 匯算清繳職工薪酬明細(xì)表，工資稅收金額和實(shí)際金額減去這個(gè)8萬(wàn)。
01/24 11:56
xingyunxing2011123
01/24 12:18
老師沒(méi)明白，涉及兩個(gè)問(wèn)題，25年憑證分錄怎么處理，25年申報(bào)2024年所得稅匯算清繳怎么處理，這個(gè)利潤(rùn)應(yīng)該歸屬于2024年度的，那么25年不計(jì)提，用24年度的可以嗎，謝謝
郭老師
01/24 12:27
25年憑證分錄怎么處理， 回復(fù)，借應(yīng)付職工薪酬工資貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn) 25年申報(bào)2024年所得稅匯算清繳怎么處理， 回復(fù)，匯算清繳職工薪酬明細(xì)表，工資稅收金額和實(shí)際金額減去這個(gè)8萬(wàn) 回復(fù)了
郭老師
01/24 12:28
24年計(jì)提也可以 反結(jié)賬 去修改報(bào)表
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