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老師。24年12月支勞務(wù)報酬時未扣下這個人的個稅。計算后做的借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)交稅費一個人所得稅。1月份報稅時發(fā)現(xiàn)有尾差，實際報稅比計算時多2分錢。這多的2分錢怎么平賬
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你好做補扣個稅分錄
01/26 16:21
MI 娟娟老師 
01/26 16:21
借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)交稅費一個人所得稅
1145476276 
01/26 16:26
說錯了，是實際個稅比我計算少2分錢
MI 娟娟老師
01/26 16:28
那就沖掉多計算的，
MI 娟娟老師
01/26 16:28
2分錢入營業(yè)外收入
1145476276
01/26 16:35
那其他應(yīng)收款怎么辦呢
MI 娟娟老師
01/26 16:37
你是整個個稅沒有扣下？
1145476276
01/26 16:38
是的，但25年每月他們都有開票
MI 娟娟老師
01/26 16:42
就是后期還有合作？可以跟對方溝通是下次補扣還是現(xiàn)在補付過來
1145476276
01/26 16:44
已溝通下次補扣，但其他應(yīng)收款2分錢怎么弄呢
MI 娟娟老師
01/26 16:45
你是多計算的，就紅沖掉這2分
1145476276
01/26 17:57
怎么做分錄？借：營業(yè)外支出0.02 貸：其他應(yīng)收款0.02嗎
MI 娟娟老師
01/26 18:11
借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)交稅費一個人所得稅
MI 娟娟老師
01/26 18:11
借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)交稅費一個人所得稅
紅字分錄
1145476276
01/26 18:29
老師，您的意思是把24年的那筆憑證紅沖，對那筆憑證進行更正（按正確的數(shù)字入賬），這樣就不用營業(yè)外收入和營業(yè)外支出這科目了
MI 娟娟老師
01/26 18:52
對，更正過來就可以了，
MI 娟娟老師
01/26 18:53
因為你后面可以補扣回來
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