問(wèn)題已解決

我是一般納稅人，2023年進(jìn)項(xiàng)稅額50萬(wàn)，銷(xiāo)項(xiàng)稅額80，我的會(huì)計(jì)分錄是不是借：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅30。老師，下一年的時(shí)候，我的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額是不是都得結(jié)轉(zhuǎn)到2024年啊

m5666_26418| 提問(wèn)時(shí)間：02/03 13:59
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，前面應(yīng)該先借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)，80萬(wàn)元，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，50萬(wàn)元，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，30萬(wàn)元，再借：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，30萬(wàn)元，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅30萬(wàn)元。
02/03 14:02
m5666_26418
02/03 14:05
你的意思是需要把進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額都清零唄
王雁鳴老師
02/03 14:11
同學(xué)你好，對(duì)的，你理解非常正確。
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