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老師，我們?nèi)ツ?2月份暫估了人員工資10萬，暫估的10萬今年1月份怎么做賬？

66841986| 提問時間：02/06 10:45
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家權老師
金牌答疑老師
職稱：稅務師
根據(jù)12月真實的工資，補計提或者沖多計提
02/06 10:46
66841986
02/06 10:47
分錄怎么做
家權老師
02/06 10:51
?關鍵是12月真實的工資時多還是少？
66841986
02/06 10:54
12月份真實的工資8萬
家權老師
02/06 10:58
那么 借：應付職工薪酬-工資 2 貸：利潤分配-未分配利潤 2 修改上年的12月財務報表，重新做季度申報
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