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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，我公司于2024年10月收到租戶王寧修復(fù)房屋保證金，當(dāng)時分錄，借：銀行存款1萬，貸：其他應(yīng)付款-王寧1萬。2025年1月與王寧簽訂修復(fù)保證金抵扣協(xié)議書，由我公司修復(fù)好房屋后從保證金中扣除50%的金額。同時我公司與星卓公司簽訂補(bǔ)漏房屋滲水合同，合同金額為13000元，工程完工后，該公司給我公司開具13000元的發(fā)票。我做分錄如下：（1）、借：其他應(yīng)付款-王寧5000 貸：銀行存款5000 貸（2）借：管理費(fèi)用-修理費(fèi)13000 管理費(fèi)用-修理費(fèi)-5000 其他應(yīng)付款-王寧5000 貸：銀行存款13000 請問老師，以上三個分錄處理正確嗎？謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，請稍等，稍后發(fā)。
02/06 17:48
小敏敏老師 
02/06 17:54
借：銀行存款10000
貸：其他應(yīng)付款-王寧10000
借：管理費(fèi)用13000
貸：應(yīng)付賬款-星卓13000
借：應(yīng)付賬款-星卓13000
貸：銀行存款13000
借：管理費(fèi)用-5000
貸：其他應(yīng)付款-5000
130****0011 
02/06 20:58
老師好，這個星卓公司一定要通過應(yīng)付賬款-星卓公司來核算嗎？謝謝。
小敏敏老師
02/06 21:07
一般情況下通過往來科目核算，便于后期查賬，直接付款的也可以通過銀行存款核算。
130****0011
02/06 21:31
老師好，直接支付的可以通過往來款核算嗎？謝謝
小敏敏老師
02/06 21:40
可以通過往來款核算
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