問(wèn)題解答中

老師，2024年7月份更正過(guò)2021年2022年的匯算清繳補(bǔ)稅了，是不是2021年跟2022的年報(bào)也要更正的？

麥麥| 提問(wèn)時(shí)間：02/08 10:43
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
是，2021年跟2022的年報(bào)也要更正的
02/08 10:44
文文老師
02/08 10:51
按匯算清繳里的“本年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅額”金額填
文文老師
02/08 10:57
利潤(rùn)表與資產(chǎn)負(fù)債表都要更正
文文老師
02/08 11:00
未分配利潤(rùn)與應(yīng)交稅費(fèi)
文文老師
02/08 11:22
未分配利潤(rùn)與應(yīng)交稅費(fèi)，涉及的金額就是補(bǔ)稅的金額，其他不動(dòng)
麥麥
02/08 10:48
那我更正的時(shí)候“所得稅費(fèi)用”這個(gè)數(shù)據(jù)怎么填，按匯算清繳里的“本年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅額”金額填嗎？還是就原來(lái)報(bào)表的數(shù)據(jù)不變
麥麥
02/08 10:53
更正過(guò)匯算清繳，只要更正利潤(rùn)表吧，資產(chǎn)負(fù)債差應(yīng)該沒(méi)有要更正的吧？
麥麥
02/08 10:57
資產(chǎn)負(fù)債表需要更正哪些數(shù)據(jù)呢？
麥麥
02/08 11:17
老師，凈利潤(rùn)從2704545 8變成了1081152.34，再減去提取的盈余公積，未分配利潤(rùn)變成從2434091.22變成了810697.76。如果資產(chǎn)負(fù)債表把未分配利潤(rùn)改成810697 .76，那資產(chǎn)總額不對(duì)了，差的160多萬(wàn)應(yīng)該改哪里去?。慷椅覀?023年把2434091.22分配給股東了。
麥麥
02/08 11:17
老師，凈利潤(rùn)從2704545 8變成了1081152.34，再減去提取的盈余公積，未分配利潤(rùn)變成從2434091.22變成了810697.76。如果資產(chǎn)負(fù)債表把未分配利潤(rùn)改成810697 .76，那資產(chǎn)總額不對(duì)了，差的160多萬(wàn)應(yīng)該改哪里去??？而且我們2023年把2434091.22分配給股東了。
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