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問題已解決
老師您好！我們公司有代收代付并代扣個稅業(yè)務(wù)，2月7號發(fā)放了一筆獎金，但是對應(yīng)的個稅已與所屬期1月的個稅一起在2月6號先扣繳了，目前我在做1月的賬，需要將這筆獎金在1月的賬目中有所體現(xiàn)嗎？具體怎么操作呢？
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那這個是屬于幾月份的，如果是屬于2024年的，在2024年計(jì)提
1月份支付的時候用做支付個稅的就行，其他的不要做，然后在2月7號的時候做發(fā)放的。
02/08 16:13
m511377488 
02/08 16:18
2025年的，那就是1月份計(jì)提，1月份扣個稅，2月份發(fā)？1月計(jì)提后就能跟1月所屬期扣的個稅金額對應(yīng)上了對吧
郭老師 
02/08 16:19
是的，對的，是這么做的。
m511377488
02/08 16:42
老師，那我計(jì)提時，是計(jì)提的應(yīng)發(fā)金額？需要將應(yīng)交稅費(fèi)也列明嗎？具體怎么做計(jì)提的借貸科目，您能指導(dǎo)下嗎？
郭老師
02/08 16:48
計(jì)提的是應(yīng)發(fā)工資，不單獨(dú)填寫應(yīng)交稅費(fèi)呀，借管理費(fèi)用工資
貸應(yīng)付職工薪酬工資。做這個就里面包含著工資，包含著個稅。
郭老師
02/08 16:49
發(fā)工資的時候借應(yīng)付職工薪酬，工資
貸，銀行存款，
應(yīng)交稅費(fèi)個稅
扣除了個稅支付的意思。
郭老師
02/08 16:49
然后申報個稅借，應(yīng)交稅費(fèi)，個稅
貸，銀行存款
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