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問(wèn)題已解決
24年11月份收到費(fèi)用發(fā)票20000，對(duì)公付30000，少開(kāi)10000，12月份發(fā)現(xiàn)讓對(duì)方作廢重開(kāi)，對(duì)方說(shuō)下回開(kāi)發(fā)票給我多開(kāi)10000，就正好。結(jié)果25年1月末開(kāi)票，對(duì)方直接作廢重開(kāi)的發(fā)票。，我已經(jīng)報(bào)完稅了，我應(yīng)該怎么做賬
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你好，11月份的時(shí)候怎么做的？借預(yù)付賬款，貸，銀行存款，借管理費(fèi)用，貸預(yù)付賬款2萬(wàn)嗎？
02/10 12:40
匿名 
02/10 12:52
是的，是這樣做的
郭老師 
02/10 12:55
借預(yù)付賬款貸，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)2萬(wàn)，
借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)，貸，預(yù)付賬款3萬(wàn)，
匯算清繳納稅調(diào)減1萬(wàn)。
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