問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，以前年度的保證金，計(jì)到了銷(xiāo)售費(fèi)用----借：銷(xiāo)售費(fèi)用，貸：銀行存款，怎么調(diào)賬？小企業(yè)準(zhǔn)則

自由微風(fēng)| 提問(wèn)時(shí)間：02/11 10:47
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，意思是這個(gè)是要還的，是吧
02/11 10:47
自由微風(fēng)
02/11 10:50
是的，要還。損益類(lèi)科目跨年了，我調(diào)整分錄是：負(fù)數(shù)紅沖原分錄，然后更正為---借：其他應(yīng)收款-保證金，貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，這樣對(duì)嗎？
劉艷紅老師
02/11 10:51
是的，是的，就是這樣做的
自由微風(fēng)
02/11 10:59
科目金額就不對(duì)了，這個(gè)再怎么調(diào)整呢
劉艷紅老師
02/11 11:04
是哪個(gè)科目金額不對(duì)了
自由微風(fēng)
02/11 11:06
打不出來(lái)這個(gè)科目，科目1002
劉艷紅老師
02/11 11:08
這個(gè)銀行存款不用調(diào)了你直接做這筆就可以 借：其他應(yīng)收款-保證金，貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
自由微風(fēng)
02/11 11:08
追問(wèn)不允許1002科目字眼，就是1002金額多了
劉艷紅老師
02/11 11:09
你調(diào)整的分錄是借：其他應(yīng)收款-保證金，貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ，其他的不用做
自由微風(fēng)
02/11 11:10
好的，知道了，謝謝
劉艷紅老師
02/11 11:12
是的，是的，就是這樣的
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