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實(shí)務(wù)
問題已解決
就是現(xiàn)在我們?nèi)ツ暧幸还P處置固定資產(chǎn)然后產(chǎn)生了收益，然后我們計入了固定資產(chǎn)處置損益，沒有進(jìn)收入科目，然后我們還開具了銷項(xiàng)發(fā)票，但是這樣的話就造成了財務(wù)報表上和稅務(wù)系統(tǒng)上的開票收入不一致，我們在申報增值稅申報表的時候跟所得稅和財務(wù)報表上收入不一致，這個是不是有稅務(wù)的風(fēng)險，我們應(yīng)該怎么處理 宋生老師，樸老師 家權(quán)老師不要接手這個問題
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你好，這個金額大嗎？你增值稅的銷售額？如果金額大的話，增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致的話，你稅務(wù)局那邊會問起來。大部分是要求調(diào)整。
02/17 09:04
84784999 
02/17 09:06
20萬吧 對，說是會預(yù)警 那怎么調(diào)整呢
郭老師 
02/17 09:10
借銀行存款
貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)。
把這個固定資產(chǎn)清理改成其他業(yè)務(wù)收入，借銀行存款，貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。這樣你的增值稅的銷售額和所得稅的銷售額是一樣的。
84784999
02/17 09:13
這樣做在會計準(zhǔn)則上沒問題嘛
84784999
02/17 09:15
2.還有就是如果把固定資產(chǎn)清理改成營業(yè)外收入的話，是不是這樣改沒用，申報的稅上還是不一致
郭老師
02/17 09:16
準(zhǔn)則上有問題呀，按照準(zhǔn)則的話就是不一致。
84784999
02/17 09:18
如果把固定資產(chǎn)清理改成營業(yè)外收入的話，是不是這樣改沒用，申報的稅上還是不一致呀
郭老師
02/17 09:19
固定資產(chǎn)清理改成營業(yè)外收入的話，一樣的結(jié)果。增值稅的銷售額和所得稅的銷售額還是不一致，因?yàn)槟憷麧櫛砝锩娴臓I業(yè)收入不包含營業(yè)外收入呀。
84784999
02/17 09:42
這樣的話是不是要咨詢下我們當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局比較好
郭老師
02/17 09:44
可以的，可以問一下。
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