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2021年A公司付出去一筆錢，當年客戶給開了發(fā)票，但是開的是B公司抬頭，我們現在2025年兩家公司想調賬，會計說是：都是其他應收款和其他應付款互相沖 一個是掛對方公司的往來 一個是沖其他應收款-其他或者其他應付款-其他，但是AB公司具體誰是沖其他應付款—往來，誰是沖其他應收款—往來?。?/p>
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看當初掛賬情況。若 A 公司付款掛 “其他應收款 - B 公司”，調賬時 A 公司借 “其他應付款 - 往來”，貸 “其他應收款 - B 公司”；若 B 公司收款掛 “其他應付款 - A 公司”，調賬時 B 公司借 “其他應付款 - A 公司”，貸 “其他應收款 - 往來”。掛錯方沖錯賬，調至正確往來科目。
02/17 14:42
84784982 
02/17 14:46
但是會計說賬上掛的是其他應付款—其他，和其他應收款—其他
樸老師 
02/17 14:47
沒有設置具體的明細嗎
84784982
02/17 14:53
應該是沒有 掛的是其他
84784982
02/17 14:54
我覺得是不是a就應該是借其他應付款—其他，貸其他應收款—往來（b公司） b公司分錄是：借其他應付款—往來（a公司）貸其他應收款—其他
樸老師
02/17 14:57
那就是你說的這樣做
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