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24.10.11.12的工會經(jīng)費沒申報，于25年1月份按照工資的2%補申報，且補繳納費用，這個要怎么做賬？怎么計提
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您好，
借：利潤分配-未分配
貸：應(yīng)付職工
借：應(yīng)付職工
貸：銀行存款
02/18 14:11
84785018 
02/18 14:11
不是通過以前年度損益調(diào)整嗎
劉艷紅老師 
02/18 14:13
你們是企業(yè)就要用，如果是小企業(yè)就不用
84785018
02/18 14:18
后期還要調(diào)整什么嗎？
劉艷紅老師
02/18 14:19
不用了，調(diào)賬就是這樣做就可以
84785018
02/18 15:56
我的工會籌備金是253，這樣做了后，T字賬不平，貸方差253元，這個253是不是還要雜處理一下
劉艷紅老師
02/18 16:04
這個只是前面沒有計提，補計提的分錄，你這個工會籌備金和這個沒有關(guān)系吧
84785018
02/18 17:22
這樣子是對的嗎
84785018
02/18 17:24
就是這樣做了后，貸方差253元
劉艷紅老師
02/18 19:15
是 的，就是差這個調(diào)賬的253
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