問(wèn)題已解決

我想問(wèn)下12月的年終獎(jiǎng)計(jì)提少了，1月我要怎么補(bǔ)計(jì)提，我是小企業(yè)準(zhǔn)則，匯算清繳要做調(diào)增費(fèi)用嗎，匯算清繳后會(huì)影響我12月的報(bào)表嗎，還是說(shuō)我的補(bǔ)計(jì)提的分錄會(huì)影響我12月的報(bào)表？如果補(bǔ)計(jì)提不影響12月報(bào)表是不是只會(huì)影響1月的報(bào)表？那這樣我是不是需要申請(qǐng)退稅呀

hukuang| 提問(wèn)時(shí)間：02/19 14:40
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)付職工薪酬工資 匯算清繳，納稅調(diào)減 不影響12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表， 賬務(wù)處理做到1月份，不需要申請(qǐng)退稅。
02/19 14:41
hukuang
02/19 14:48
意思是我的分錄做到1月，這樣1月利潤(rùn)就會(huì)少些，直接把去年少計(jì)提的費(fèi)用放在1月扣出來(lái)了；我還有個(gè)疑問(wèn)，我是不是可以把12月的賬改了，在稅務(wù)系統(tǒng)更正12月的報(bào)表呢，哪個(gè)方法更好些？
郭老師
02/19 14:49
你修改12月份的賬務(wù)處理。那你申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅申報(bào)表都要修改。
郭老師
02/19 14:49
你可以自己選擇，怎么方便怎么來(lái)。
hukuang
02/19 14:51
如果我修改了報(bào)表，是不是就要申請(qǐng)退稅了
郭老師
02/19 14:55
預(yù)繳的時(shí)候不會(huì)退稅的，只有匯算清繳才能退稅。
郭老師
02/19 14:55
匯算清繳的時(shí)候再申請(qǐng)退稅。
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取