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A公司賣設(shè)備給B公司，開票金額價(jià)稅合計(jì)5000元。但是A公司又另外收取了稅款55.44元，小規(guī)模 1%稅率，外賬該如何做賬呢？增值稅申報(bào)表又該如何填寫呢

想見(jiàn)| 提問(wèn)時(shí)間：02/20 11:02
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你要按正規(guī)的，就按含稅價(jià)5055.44來(lái)做 這個(gè)你沒(méi)有超過(guò)起征點(diǎn)填入。小微企業(yè)免稅銷售額就好了。
02/20 11:02
想見(jiàn)
02/20 11:08
但老師，開票金額價(jià)稅合計(jì)是5000元?，F(xiàn)在是A公司另外收取了的稅款，單獨(dú)收取的，沒(méi)把它加入到開票金額里面
宋生老師
02/20 11:09
你好，只能說(shuō)這樣是不規(guī)范的做法 稅務(wù)局查到肯定是會(huì)讓你當(dāng)收入來(lái)申報(bào)的。
想見(jiàn)
02/20 11:26
另收的稅款是做成收入了的，但是在增值稅申報(bào)表中這款項(xiàng)該填寫在哪呢？
宋生老師
02/20 11:27
你好，這個(gè)是當(dāng)做收入填入小微企業(yè)免稅銷售額。
想見(jiàn)
02/20 11:28
合并到開票銷售額中？但是這部分又沒(méi)加入到開票金額中，還是填寫在為未開票收入行里？
想見(jiàn)
02/20 11:29
開票當(dāng)月金額是超過(guò)10萬(wàn)的
宋生老師
02/20 11:30
你好如果超過(guò)10萬(wàn)就按照正常的收入申報(bào)，填入到未開票收入里面。
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