問(wèn)題已解決

老師這個(gè)人2022年的預(yù)借支10000元實(shí)際我已扣回，但是我的做 賬是：借：管理費(fèi)用－工資報(bào)酬51882.19 貸：應(yīng)付工資51882.19，實(shí)際發(fā)生：借應(yīng)付工資51882.19 貸：銀行存款51882.19.其中的一筆預(yù)借支我忘記體現(xiàn)了，導(dǎo)致現(xiàn)在公司賬上還有這個(gè)人的其他應(yīng)收款10000元，現(xiàn)在我要把這個(gè)10000元調(diào)整過(guò)來(lái)該怎么做賬呢？ 實(shí)際在2022年已經(jīng)扣回了，在今年要怎么做賬呢？

m11717666| 提問(wèn)時(shí)間：02/20 15:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你集體的時(shí)候，集體應(yīng)發(fā)工資61882.19。支付的時(shí)候，借應(yīng)付職工薪酬工資61882.19。貸銀行存款51882.19，其他應(yīng)收款1萬(wàn)。
02/20 15:21
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