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注冊(cè)資金1000萬,實(shí)繳50萬,兩個(gè)股東各50%,股東A實(shí)繳40萬,股東B實(shí)繳10萬,未分配利潤800萬,現(xiàn)股東B轉(zhuǎn)讓1%股權(quán)給股東A,轉(zhuǎn)讓價(jià)定價(jià)多少合適,會(huì)產(chǎn)生多少稅金?

m485315088| 提問時(shí)間:02/21 09:11
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)800萬*1%*20% 這個(gè)就是稅金,另外還有印花稅,印花稅就比較少了。萬分之5
02/21 09:13
宋生老師
02/21 09:13
你按照所有者權(quán)益乘以1%的價(jià)格轉(zhuǎn)讓就好了。
m485315088
02/21 09:23
不需要計(jì)算實(shí)收資本的成本嗎?還有轉(zhuǎn)讓之后是不是就是A 51%比例,B 49%比例 然后在章程約定有決策占比過半數(shù)簽字確認(rèn) 這樣就可以后面股東會(huì)決議只需要A簽字就好哇
宋生老師
02/21 09:26
你好,所有者權(quán)益的金額已經(jīng)包括了實(shí)收資本部分的。所以不需要另外再計(jì)算。
m485315088
02/21 09:29
是按照所有者權(quán)益計(jì)算不是按照未分配利潤計(jì)算嗎?我的所有者權(quán)益是944萬 未分配利潤是800萬,我之前了解的是個(gè)稅()=收入-實(shí)收資本成本(10*1%)-印花稅+800*1%)*20%,這樣對(duì)嗎?
宋生老師
02/21 09:31
你好我的所有者權(quán)益是944萬 未分配利潤是800萬 差額是什么
m485315088
02/21 09:33
差額是實(shí)收資本50萬 和計(jì)提的法定盈余公積,定價(jià)按照所有者權(quán)益計(jì)算之后 還需要加上未分配利潤的800*1%嗎
宋生老師
02/21 09:36
你好,是這樣子的,你轉(zhuǎn)讓1%是整個(gè)所有的權(quán)益。的1%,明白嗎?因?yàn)槟莻€(gè)人拿了你1%的股權(quán),那么他就會(huì)享受你所說的整個(gè)所有者權(quán)益對(duì)應(yīng)的部分,包括了法定盈余公積,還有未分配利潤,還有實(shí)收資本的部分等
m485315088
02/21 09:37
老師我自己的理解是 個(gè)稅:(9440000*1%-100000*1%-9440000*1%*0.05%)*20%=18670,你看這樣對(duì)嗎?
宋生老師
02/21 09:39
你好,對(duì)的,就是這樣子計(jì)算
m485315088
02/21 09:42
謝謝老師,還想請(qǐng)問一下 到時(shí)候這個(gè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的錢是公司轉(zhuǎn)還是私下兩個(gè)股東之間直接轉(zhuǎn)賬, 轉(zhuǎn)讓之后的憑證我應(yīng)該怎么做呢?轉(zhuǎn)讓之后章程是不是51% :49%?
宋生老師
02/21 09:44
你好,這個(gè)可以有新的股東投錢到公司,然后公司再給舊股東也可以他們兩個(gè)之間直接轉(zhuǎn)。
m485315088
02/21 09:51
憑證如何做呢,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候我怎么申報(bào)呢?
宋生老師
02/21 09:51
你好,申報(bào)的時(shí)候他會(huì)讓你填入轉(zhuǎn)讓價(jià)格和原值
宋生老師
02/21 09:52
你按照上面的要求填寫就好了
m485315088
02/21 09:54
好的太謝謝老師了
宋生老師
02/21 09:56
你好,不用客氣的了。
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