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子公司的房租水電在應付款里扣除，那母公司分錄應該怎么做？
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你好，子公司房租水電這個跟母公司有什么聯(lián)系呢
02/26 10:43
84785000 
02/26 10:58
因為子公司跟母公司用了一個場地，所以子公司需要分擔租金
宋生老師 
02/26 10:58
你好，母公司的話這個相當于分租嚴格說起來應該做收入。
84785000
02/26 11:01
母公司把場地租給子公司1000平方收取租金，現(xiàn)在是母公司每月也需要交租金5萬租金給房東
宋生老師
02/26 11:01
你好，對呀，相當于母公司有一部分是收入，然后母公司支付出去的租金有一部分計入管理費用，有一部分計入成本。
84785000
02/26 11:50
分錄怎么做呢 母公司要付5萬的租金給房東 我們這邊付3萬的租金給母公司 因為子公司直接扣應付款，而母公司的租賃費只能做5-3=2萬元的費用
宋生老師
02/26 11:51
你好，你現(xiàn)在要做哪個公司的憑證
84785000
02/26 11:54
你好 母公司的
宋生老師
02/26 11:56
你好，母公司，借應收賬款，貸其他業(yè)務收入，應交稅費
然后母公司支付的時候是借管理費用，水電費，其他業(yè)務成本。貸，銀行存款。
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