問(wèn)題已解決

老師好，2020年收到電影放映款確認(rèn)收入，借:銀行存款19萬(wàn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19萬(wàn)，因2024年發(fā)現(xiàn)該放映款為錯(cuò)收，應(yīng)退回放映款，借：以前年度損益調(diào)整19萬(wàn) 貸：銀行存款19萬(wàn) 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)19萬(wàn) 貸：以前年度損益調(diào)整19萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)以上三個(gè)分錄對(duì)嗎？如果對(duì)的話，請(qǐng)問(wèn)如果企業(yè)2015年至2024年都是虧損的話，在2025年5月前申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)需要調(diào)減這19萬(wàn)元的利潤(rùn)嗎？謝謝

130****0011| 提問(wèn)時(shí)間：02/26 21:05
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王琳老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)分錄是對(duì)的，需要調(diào)整到2020年的匯算清繳年報(bào)
02/26 21:13
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