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24.12月暫估了成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款 暫估，25年一月，發(fā)票來了，老板付錢了。借應(yīng)付賬款 暫估 貸其他應(yīng)付款 老板。對吧
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你好，如果是暫估的成本沖暫估，再重新入賬就可以
02/26 21:14
王琳老師 
02/26 21:21
如果是老板付的錢，借應(yīng)付賬款，貸：其他應(yīng)付款是對的
67181291 
02/26 21:25
如果暫估成本3萬，實際發(fā)票來了2早。怎么處理。
借應(yīng)付賬款 1貸主營業(yè)務(wù)成本1
這個分錄？還是怎樣做分錄，因為事跨年了。還沒有做匯算清繳
王琳老師
02/26 21:39
那可以先沖暫估2萬，匯算清繳前如果那1萬沒來票可以納稅調(diào)增
67181291
02/26 21:58
不會來了，我怎么做分錄。借應(yīng)付賬款暫估1萬 貸主營業(yè)務(wù)成本1萬 。借應(yīng)付賬款 暫估2貸 利潤分配 2萬。是嗎
還是不做利潤分配分錄 直接匯算清繳調(diào)增1萬
王琳老師
02/26 22:09
票不回來了就沖2萬暫估，2萬重新以票入賬，1萬未回票的直接納稅調(diào)增
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