問題已解決

老師您好，今天發(fā)現(xiàn)上年四季度有一筆9000元入錯(cuò)了，錯(cuò)誤的分錄記成了管理費(fèi)用辦公費(fèi)，實(shí)際那筆應(yīng)該記為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，還沒有進(jìn)行匯繳清算，但是24年四季度申報(bào)已報(bào)稅，利潤(rùn)是負(fù)數(shù) ，應(yīng)該不涉及退補(bǔ)稅，企業(yè)類型為小規(guī)模，應(yīng)該怎么調(diào)整

95121845| 提問時(shí)間：02/27 19:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
跨年要修改，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。這個(gè)調(diào)整不出什么來。你要是想要顯示主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的話，你得反結(jié)賬修改。樣，申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅申報(bào)表都要修改。
02/27 19:30
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