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問(wèn)題已解決
老師，咨詢(xún)下，上游出問(wèn)題了，企業(yè)提供的證據(jù)稅務(wù)局認(rèn)為不足，因此去年的增值稅和所得稅都要做轉(zhuǎn)出，所得稅讓更改第四季度的預(yù)繳，現(xiàn)在更改了預(yù)繳，結(jié)果出現(xiàn)了一系列問(wèn)題，去年的賬需要重新更正，年報(bào)，財(cái)報(bào)都需要更改，老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，正確的做法是什么？
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你稅務(wù)局要求你們修改第四季度預(yù)調(diào)，那只能你在12月份反結(jié)賬。修改當(dāng)實(shí)，借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)待應(yīng)付賬款借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品?，F(xiàn)在借應(yīng)付賬款
貸庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，
借庫(kù)存商品借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
實(shí)際這個(gè)你們有業(yè)務(wù)嗎。
02/28 08:36
m6160_99118 
02/28 08:42
是有的，增值稅可以記在現(xiàn)在，多所得稅必須更改第四季度的是吧，然后財(cái)報(bào)、季報(bào)，憑證一系列都需要更改對(duì)吧?
郭老師 
02/28 08:45
稅務(wù)局怎么要求的，你也可以匯算請(qǐng)教的時(shí)候再調(diào)整
第四季度先不修改啊。
m6160_99118
02/28 08:53
要求改第四季度的，而且已經(jīng)改完了
郭老師
02/28 08:56
那就只能在12月份反結(jié)賬。財(cái)務(wù)報(bào)表、所得稅申報(bào)表這些都需要去更正。
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