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問題已解決
老師，剛調(diào)整了第四季度的成本利潤，多的稅補(bǔ)交了一部分，其實(shí)可以匯算清繳的時候調(diào)整就可以了，但是現(xiàn)在已經(jīng)調(diào)完了，有什么補(bǔ)救的辦法嗎？稅務(wù)讓調(diào)整的第四季度。想?yún)R算調(diào)整，這樣子就不用調(diào)家暴，年報，財報了。
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你再調(diào)整回來，然后匯算清繳時候再調(diào)整。
02/28 11:09
m6160_99118 
02/28 11:13
調(diào)整的時候，還補(bǔ)稅了，稅款怎么辦還有滯納金怎么辦？
郭老師 
02/28 11:14
那你們那邊申請退稅好退嗎？
郭老師
02/28 11:14
滯納金是不好退，退稅款如果不退，你匯算清繳，接著抵扣就是。
m6160_99118
02/28 11:19
不太清楚，沒退過，如果退的話會有不良影響嗎？
郭老師
02/28 11:20
有些退稅要求嚴(yán)格的，要求查賬。
m6160_99118
02/28 12:52
老師，你的建議是改賬，還是改第四季度申報表呀？改賬的話需要怎么改？
郭老師
02/28 12:55
匯算清繳調(diào)整，這個最簡單，你具體的是減少了減軟的成本嗎？當(dāng)時怎么做的？借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品？
m6160_99118
02/28 13:01
成本，當(dāng)時第三方做的，賬務(wù)處理簡單，借：主成 貸：銀存，改賬的話，準(zhǔn)備沖主成，貸：應(yīng)付供應(yīng)商，做未收票處理，其實(shí)是票不合格，想不到其他改法了，老師有什么建議？
郭老師
02/28 13:03
借合同履約成本，借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
第4季度做這一個，然后你利潤表的營業(yè)成本減少，
負(fù)債表未分配利潤期末余額增加。
郭老師
02/28 13:03
出來的報表去修改就可以的。
m6160_99118
02/28 13:06
合同履約成本，我們沒用這個科目，小企業(yè)會計準(zhǔn)則，用的是工程施工，是借：工程施工貸主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)嗎？但是這個工程施工也會要結(jié)轉(zhuǎn)的時候怎么處理了？
郭老師
02/28 13:07
你好，建筑企業(yè)的可以改它成工程施工呀。工程施工的余額在存貨里面。以后確認(rèn)收入之后再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
m6160_99118
02/28 13:11
調(diào)增的這部分企業(yè)所得稅前不允許抵扣？以后也不會抵扣
郭老師
02/28 13:12
你好不允許抵扣
以后云不允許抵扣，我不知道呀，我不知道你這個什么業(yè)務(wù)有發(fā)票嗎？
m6160_99118
02/28 13:17
有發(fā)票，但是稅務(wù)認(rèn)為不符合要求
郭老師
02/28 13:23
他什么原因不允許抵扣？不是真實(shí)的業(yè)務(wù)嗎？
m6160_99118
02/28 13:29
是真實(shí)的，對方出問題，所以全部調(diào)增
郭老師
02/28 13:31
什么時間對方解除了，你們才能抵扣，如果一直不解除，一直沒法抵扣。
m6160_99118
02/28 13:34
對的，是這個意思，我現(xiàn)在調(diào)賬的話，有個問題，可以一直掛應(yīng)付賬款嗎？
郭老師
02/28 13:37
你好，可以的，但是你注銷之前你得清理了它。你不行，你就做營業(yè)外支出或者是利潤分配，未分配利潤。
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