問(wèn)題已解決

老師您好，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模勞務(wù)派遣公司，當(dāng)月未收到用人單位的工資、社保費(fèi)和管理費(fèi)，也未給對(duì)方開(kāi)具發(fā)票，繳納的當(dāng)月勞務(wù)派遣員工的社保費(fèi)要如何記賬？

m889734268| 提問(wèn)時(shí)間：02/28 16:33
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小敏敏老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以做 借：其他應(yīng)收款-用人單位 -員工 貸：銀行存款
02/28 16:40
m889734268
02/28 20:06
謝謝老師！那是在次月收到用工單位的付款后，結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？
小敏敏老師
02/28 20:32
次月收到款時(shí)需要確認(rèn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)成本。
m889734268
03/01 08:44
好的，謝謝老師！
小敏敏老師
03/01 08:49
不客氣同學(xué)，應(yīng)該的。
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