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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們是酒店，22年就有費(fèi)用支出，裝修費(fèi)就300萬，好多業(yè)務(wù)都取得發(fā)票了，但是一直沒有收入，我家原來會計(jì)，就把之前幾年的賬，都做24年一月份里，這幾年稅務(wù)都零申報(bào)，可是個(gè)稅正常報(bào)，因有工資和社保，我去年匯算清繳啥也沒填，今年匯算清繳應(yīng)該怎么處理好？能調(diào)整么？還是怎么樣？權(quán)責(zé)發(fā)生制啊？
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你好，他賬上怎么做的？做的開辦費(fèi)嗎？
03/03 10:37
m9302_20866 
03/04 09:37
工資裝修社保該什么科目就入了什么科目不是開辦費(fèi)
郭老師 
03/04 09:38
你好，匯算清繳有發(fā)票的可以抵扣所得稅，
沒有發(fā)票的納稅調(diào)增就行
m9302_20866
03/04 09:47
跨年這么久金額這么大還能在2024年抵扣？今年匯算怎么處理呢？工資社保哪會有發(fā)票
郭老師
03/04 09:47
只要匯算清繳之前取得發(fā)票，當(dāng)然可以抵扣了。
郭老師
03/04 09:47
工資社保不需要發(fā)票
工資社保在職工薪酬明細(xì)表里面填寫
郭老師
03/04 09:48
你做了成本費(fèi)用有發(fā)票的，2023年的，2022年的也可以用
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