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問題已解決
郭老師，其他老師不要接，，銷售貨物是給中間人的返利怎么做賬，中間人不是本公司的業(yè)務(wù)員，是以前的客戶介紹的，給他的好處費，怎么做賬
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你好剛才看到了
可以的
03/03 16:05
84784982 
03/04 10:55
老師就是昨天稅務(wù)局給我打電話說我們2022年有一個貸款的增值稅專用發(fā)票，我們沒有轉(zhuǎn)出，這邊讓我把那個那筆稅額轉(zhuǎn)出
郭老師 
03/04 10:56
是利息的吧？你你去找一下金融服務(wù)的。
84784982
03/04 10:58
嗯，我這邊是不是在增值稅納稅申報表上面直接先把那個稅額填到增值稅稅額轉(zhuǎn)出就行了？我們這個月把這個稅交上就可以了嗎？然后那個賬要怎么做呢？
郭老師
03/04 11:00
可以
借以前年度損益調(diào)整
貸應交稅費，應交增稅進項轉(zhuǎn)出。
84784982
03/04 11:04
是我們公司2022年7月貸了1000萬的款，擔保公司給開的增值稅專用發(fā)票，會計把它抵扣了，現(xiàn)在被稅務(wù)局查到?jīng)]有轉(zhuǎn)出啦
郭老師
03/04 11:07
借以前年度損益調(diào)整
貸應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
賬務(wù)處理。做這個。
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