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問題已解決
老師，收到客戶1500美金的運(yùn)費(fèi)，我們幫客戶代繳是9500人民幣，這2筆應(yīng)該怎么做分錄？ 借：美金賬戶 1500 美金，折人民幣10000 貸：營業(yè)費(fèi)用-運(yùn)費(fèi) 10000，美金 借：營業(yè)費(fèi)用 9500人民幣 貸：人民幣賬戶 9500
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針對這筆業(yè)務(wù)你們代收代付的嗎
03/07 10:04
郭老師 
03/07 10:04
是的話，你們收到1500美金的賬務(wù)處理，怎么沒有。
UK距離 
03/07 10:08
是的
就是我入營業(yè)費(fèi)用的話，這個科目最后有10000-9500，有個500的差額，不知道怎么做分錄
UK距離
03/07 10:10
收運(yùn)費(fèi) 借：銀存-美金賬戶1500
貸：營業(yè)費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)
UK距離
03/07 10:12
因為我支付的時候是用人幣賬戶支付運(yùn)費(fèi)的，借營業(yè)費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)9500 ,貸： 銀存-人幣賬戶9500，那我就產(chǎn)生了營業(yè)費(fèi)用賬戶有差額500，應(yīng)該怎么做分錄才對？
郭老師
03/07 10:15
借銀行存款美金賬戶貸、其他應(yīng)付款，代收代付運(yùn)費(fèi)。
郭老師
03/07 10:15
借其他應(yīng)付款、代收代付運(yùn)費(fèi)
貸、銀行存款、人民幣
營業(yè)外收入。
UK距離
03/07 10:17
做其他應(yīng)付款嗎，我們有營業(yè)費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)這個科目，中間因為匯兌產(chǎn)生的差額計入營業(yè)外收入嗎？
郭老師
03/07 10:19
你好，其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款都可以的。你先收到了別人的錢就做其他應(yīng)付款。
用不到費(fèi)用科目又不是你單位承擔(dān)的。
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