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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)我上年度賬調(diào)整然后重新結(jié)賬了，導(dǎo)致12月期末余額變化。結(jié)賬后重新生成了新的今年賬套，今年數(shù)據(jù)就沒(méi)了。原來(lái)做的今年賬期初余額又不符。還用已經(jīng)做的今年的賬套的話，那期初數(shù)據(jù)怎么調(diào)整到和12月底一樣（通過(guò)調(diào)整憑證），軟件修改不了
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您好，是可以直接調(diào)整本年的賬務(wù)處理，這個(gè)能
03/10 22:46
散落星沉 
03/10 23:00
正常調(diào)了上年度賬，下年度賬套期初就是沒(méi)有辦法同步，除非新年度的全部重做是嗎
小鎖老師 
03/10 23:03
嗯對(duì)，就是這個(gè)意思的，沒(méi)錯(cuò)
散落星沉
03/10 23:14
比如上年度做了調(diào)減管理費(fèi)用和現(xiàn)jin，不影響所得 稅。本年我也不想做以前年度損益，能否直接做 借：本年利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)？
小鎖老師
03/10 23:17
可以，相當(dāng)于直接本年利潤(rùn)
散落星沉
03/10 23:40
那申報(bào)表就是調(diào)整上年四季度財(cái)報(bào)和所得稅匯算表。今年報(bào)表就不用調(diào)，做的調(diào)整分錄結(jié)賬了自然就出的報(bào)表自然就對(duì)了是吧？
小鎖老師
03/11 21:13
對(duì)，您這個(gè)理解是沒(méi)錯(cuò)的
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