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把業(yè)務宣傳費下到管理費用里了，匯算清繳時需要填寫嗎
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你好，其實你管理費用下面做業(yè)務宣傳費也是可以的。
你在會上請假的時候填的管理費用，下面的業(yè)務宣傳費就好了。
03/27 08:29
m609351566 
03/27 08:31
老師你說的那個管理費用是哪個表啊，我們是不是不需要填寫那個費用表
FAILED
宋生老師 
03/27 08:32
A104000 期間費用明細表
第5行里面
m609351566
03/27 08:34
那A105060填不填啊
宋生老師
03/27 08:35
你好，是需要填寫的
m609351566
03/27 08:37
我看匯算清繳剛進去有個提示，根據(jù)您當前填報信息，屬于小型微利企業(yè)，依據(jù)政策免于填報好幾個表，就包括這個期間費用104000
宋生老師
03/27 08:37
你好，你實際有這個業(yè)務的話就應該要填的
m609351566
03/27 08:37
那我都需要填嗎
宋生老師
03/27 08:37
你好，是的，你有發(fā)生對應的業(yè)務就需要填對應的表格。
m609351566
03/27 08:41
我剛勾選了這個表，還沒填，主表的數(shù)據(jù)全變了呢
宋生老師
03/27 08:42
你好，是這樣子的。你實際有發(fā)生對應的業(yè)務稅法又要求調(diào)整的，你就應該去填。這樣填了之后主表才是正確的。
m609351566
03/27 08:46
是所有管理費用都要填嗎？還是折舊、工資、福利費、教育經(jīng)費、工會經(jīng)費、社保、公積金這些需要填寫，其他的允許抵扣的情況下，不用體現(xiàn)
宋生老師
03/27 08:47
你好，是的，有發(fā)生就需要填。
m609351566
03/27 08:50
那我把管理費用下的業(yè)務宣傳費單獨填A105060行嗎？不填那個期間費用明細表，剩下的折舊我填寫折舊表，工資填職工薪酬納稅調(diào)整明細表
宋生老師
03/27 08:51
你好，期間費用明細表不涉及到調(diào)整，其實可填可不填。
m609351566
03/27 08:52
好的明白了老師，我這管理費用二級科目下的太雜，分類不好分，我就把需要納稅調(diào)整的填單獨表行吧
宋生老師
03/27 08:53
你好，一般是沒什么問題的。你可以試一下，如果有問題的話，系統(tǒng)它會提示你風險。
m609351566
03/27 08:55
嗯好的老師我試試
宋生老師
03/27 08:55
你好歡迎下次再來探討。
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