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實(shí)務(wù)
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老師，咨詢師注會(huì)的這道例題中，這兩步中減去的100是從哪里來的？
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apple老師
金牌答疑老师
职称：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好。這里的100是指9月末的期末留底數(shù)據(jù)。
04/05 12:06
apple老師 
04/05 12:08
9月留底200萬，10月抵頂100
11月抵頂100
m11717666 
04/05 18:46
但是9月末題目中說的是留抵退稅200萬，沒有100萬[破涕為笑]，我還是沒理解
apple老師
04/05 21:32
同學(xué)你好，家里臨時(shí)有事，一直沒上平臺(tái)。才有時(shí)間回復(fù)你。請(qǐng)見諒。
城市建設(shè)稅的計(jì)稅依據(jù)里，要扣掉 留底退稅額，且只有一般計(jì)稅法才能扣，
因此，
留抵退額一共200。
10月一般計(jì)稅依據(jù)只有100，那么，只能扣掉9月留底的100。另外一個(gè)100放在11月扣
apple老師
04/05 21:33
這個(gè)是 計(jì)稅依據(jù)。我發(fā)圖片給你。供你參考
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