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上年度總機(jī)構(gòu)認(rèn)定為小型微利企業(yè)，在季報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)自動(dòng)變成一般企業(yè)，不會(huì)跳出分?jǐn)偙砹耍欠种C(jī)構(gòu)申報(bào)時(shí)一直提示總機(jī)構(gòu)未申報(bào)，這樣要怎么處理？在總分機(jī)構(gòu)備案回復(fù)的文書中，分支機(jī)構(gòu)就地繳納標(biāo)識(shí)是否，這樣分支機(jī)構(gòu)的企業(yè)所得稅要怎么操作申報(bào)?

踏雪| 提问时间：04/06 00:14
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樸老師
金牌答疑老师
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04/06 00:24
樸老師
04/06 00:27
分支機(jī)構(gòu)申報(bào)提示總機(jī)構(gòu)未申報(bào)的處理方法 先確認(rèn)總機(jī)構(gòu)是否真的完成申報(bào)。 登錄電子稅務(wù)局檢查匯總納稅信息備案，查看分支機(jī)構(gòu)“就地繳納標(biāo)識(shí)”是否正確，總機(jī)構(gòu)是否準(zhǔn)確備案所有二級(jí)及以下分支機(jī)構(gòu)信息，有誤則修改、補(bǔ)充。 分支機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅申報(bào)操作 分支機(jī)構(gòu)就地繳納標(biāo)識(shí)為“否”，不用就地分?jǐn)偫U納企業(yè)所得稅。申報(bào)時(shí)無(wú)需填寫《企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表》，按總機(jī)構(gòu)提供信息零申報(bào)或填相關(guān)數(shù)據(jù)（應(yīng)納稅額為0），并保存總機(jī)構(gòu)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的證明文件以備檢查。
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