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實(shí)務(wù)
問題已解決
原單位人員已轉(zhuǎn)走，工資還是給代他發(fā)的，等年底新單位劃還給原單位，給他代發(fā)的原單位怎么做分錄
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您好！已經(jīng)和你們解除了勞動(dòng)關(guān)系的，不能記入你們的成本費(fèi)用，只能通過往來科目核算
2021 09/18 09:46
84784983 
2021 09/18 09:48
往來科目怎么做，請(qǐng)教
丁小丁老師 
2021 09/18 09:49
您好！就可以掛其他應(yīng)收款
借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款
84784983
2021 09/18 09:57
能不能這樣做
借：其他應(yīng)付款
貸：其他應(yīng)收款
丁小丁老師
2021 09/18 10:00
您好！那您付錢不體現(xiàn)嗎？
84784983
2021 09/18 10:04
不需要體現(xiàn)支付，不做支付，只做往來
丁小丁老師
2021 09/18 10:06
您好！如果沒有支付，怎么能說明你們代替對(duì)方支付了人員工資呢？如果支付不做，那您銀行存款怎么對(duì)的上呢？
84784983
2021 09/18 10:09
我們沒有收入的，事業(yè)單位，還回來的錢也是進(jìn)預(yù)算外專戶的，我只求解老師怎么做這個(gè)往來分錄
丁小丁老師
2021 09/18 10:10
您好！那就通過其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款就行了，這樣就能體現(xiàn)你們和另外這個(gè)單位的往來了
84784983
2021 09/18 10:15
具體借貸怎么做
84784983
2021 09/18 10:22
借：其他應(yīng)付款
貸：其他應(yīng)收款
這樣做可以嗎
丁小丁老師
2021 09/18 10:27
您好！這樣是可以的哦
84784983
2021 09/18 10:37
感覺這樣做雖然看上去行，不過有點(diǎn)調(diào)賬的感覺
丁小丁老師
2021 09/18 10:38
您好！因?yàn)橹Ц兜臎]有入賬，所以只有掛兩個(gè)往來科目了
84784983
2021 09/18 10:44
那等年底還錢回來我再借貸反過來一沖平掉就可以了吧
丁小丁老師
2021 09/18 10:45
您好！是這樣理解的哦
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