問(wèn)題已解決

老師 我公司現(xiàn)在新成立了新公司 需要舊公司的數(shù)據(jù)只有銀行存款和沒(méi)有折舊完的固定資產(chǎn) 和累計(jì)折舊余額 但是試算不平衡 想請(qǐng)教一下您 可以嗎？

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/18 11:27
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王晶老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以，只有這些數(shù)據(jù)是不會(huì)平衡的
2021 09/18 11:28
84785043
2021 09/18 11:30
對(duì) 就是試算不平衡 沒(méi)有負(fù)債類的科目余額，我做的是內(nèi)賬，我該怎么調(diào)整一下呢老師
王晶老師
2021 09/18 11:31
只有這幾個(gè)是不可能平衡的，沒(méi)法入
84785043
2021 09/18 11:34
舊公司的已經(jīng)結(jié)清了 那我該怎么辦老師 有什么別的辦法
王晶老師
2021 09/18 11:35
不入賬這些，重新建賬
84785043
2021 09/18 11:35
按正常來(lái)講的話 新公司是應(yīng)該沒(méi)有期初余額的對(duì)嗎？
王晶老師
2021 09/18 11:36
嗯嗯，新公司是沒(méi)有期初的
84785043
2021 09/18 11:36
能具體的說(shuō)下嗎老師
84785043
2021 09/18 11:38
因?yàn)槲沂莾?nèi)賬 會(huì)涉及到私戶上有余額 現(xiàn)在就是私戶一直在付款 一些新公司的項(xiàng)目款項(xiàng)
王晶老師
2021 09/18 11:39
新單位是沒(méi)有期初的，賬戶，是新開(kāi)戶的，業(yè)務(wù)是剛剛開(kāi)始，有發(fā)生就記賬
84785043
2021 09/18 11:45
我這個(gè)比較麻煩 就是舊公司是兩個(gè)股東 然后現(xiàn)在分家了 其中一個(gè)股東新弄了一個(gè)公司 舊公司有私戶留底的余額 已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到新公司付款業(yè)務(wù)了 辦公室的一部分固定資產(chǎn)歸新公司擁有 但已經(jīng)折舊了 我重新建賬的話 我這兩個(gè)就沒(méi)辦法入軟件系統(tǒng)，因?yàn)樵囁悴黄胶?/div>
王晶老師
2021 09/18 11:46
嗯嗯這個(gè)沒(méi)法入的呢，
84785043
2021 09/18 11:50
那我可以不平衡啟用賬套嗎，會(huì)不會(huì)一直都是不平衡的
王晶老師
2021 09/18 11:51
不行，不平衡不可以的呢
84785043
2021 09/18 11:52
能不能用未分配利潤(rùn)調(diào)整差額呢
王晶老師
2021 09/18 11:53
可以是可以，就是這樣調(diào)整的話，以后未分配就不準(zhǔn)確了
84785043
2021 09/18 12:05
我是沒(méi)有別的辦法了 只有資產(chǎn)期初沒(méi)有負(fù)債期初
王晶老師
2021 09/18 12:06
沒(méi)有的呢，這種酒不平衡，本身酒違背會(huì)計(jì)記賬原則
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