問題已解決

你好，老師，想咨詢下你應(yīng)交稅費報表里的金額和實際金額有差異，問題出在哪里？上月計提正常，本月繳納正常，報表余額還是累計有每月繳稅的稅額

84784981| 提問時間：2021 09/22 10:09
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好，看您應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅月末合計余額是否是零？
2021 09/22 10:15
84784981
2021 09/22 10:32
不為零，應(yīng)該是為零的，繳納了上月稅款，余額還是正好多上月稅額，太奇怪了
小林老師
2021 09/22 12:07
您好，那您是否應(yīng)當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅？
84784981
2021 09/22 16:05
也結(jié)轉(zhuǎn)了
小林老師
2021 09/22 17:44
您好，那就不應(yīng)當(dāng)有差異
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