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我想問下計提社保分錄？有一間企業(yè)從3月份到9月份都沒交過社保，工資和社保那些怎么做分錄？還沒補(bǔ)繳，不要計提嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，需要計提的，謝謝
2021 09/30 19:47
思頓喬老師 
2021 09/30 19:48
1、計提工資
借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
2、計提社保（企業(yè)部分）
借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
84784950 
2021 09/30 19:50
可以先不做
到時候看下補(bǔ)多少
幾個月再做吧
84784950
2021 09/30 19:52
比如我工資4800，個人社保324.34，工資4475.66，單位社保865.66，請問這些怎么支工資，和計提社保
思頓喬老師
2021 09/30 20:10
借:應(yīng)付職工薪酬
貸：銀行存款
貸：其他應(yīng)收款—社保
思頓喬老師
2021 09/30 20:11
借：管理費(fèi)用—公司部分社保
借：其他應(yīng)收款—社保
貸：銀行存款
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