問(wèn)題已解決

老師您好，小規(guī)模納稅人7月份開(kāi)具了一張2萬(wàn)的增值稅專票，8月對(duì)這張2萬(wàn)的專票開(kāi)具了紅字發(fā)票，怎么申報(bào)

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/03 11:35
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是10月份需要申報(bào)第三季度增值稅嗎？?
2021 10/03 11:36
84785022
2021 10/03 11:37
是的 我申報(bào)的時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)出了2萬(wàn)的銷售額
鄒老師
2021 10/03 11:38
你好，只有一張正數(shù)，一張負(fù)數(shù)，沒(méi)有開(kāi)具其他發(fā)票，是這個(gè)意思嗎？?
84785022
2021 10/03 11:41
是的這第三季度就開(kāi)了一張正數(shù)的一張負(fù)數(shù)的
鄒老師
2021 10/03 11:42
你好，根據(jù)你的描述，那季度收入應(yīng)當(dāng)是0才是啊?
84785022
2021 10/03 11:48
我這是系統(tǒng)自動(dòng)導(dǎo)入申報(bào)表，這種情況我可以手動(dòng)修改銷售額嗎
鄒老師
2021 10/03 11:50
你好，系統(tǒng)自動(dòng)導(dǎo)入申報(bào)表，如果有錯(cuò)誤，可以手動(dòng)修改?
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