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請(qǐng)問跨年補(bǔ)提社保分錄如何操作
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你好，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付職工薪酬單位社保，借未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整
2021 10/13 15:42
84785015 
2021 10/13 15:43
我們單位社保之前是記在管理費(fèi)用上，那借管理費(fèi)用，貸以前年度損益調(diào)整不對(duì)嗎
maize老師 
2021 10/13 15:47
以前年度損益調(diào)整，代替是管理費(fèi)用，不需要做管理費(fèi)用了
maize老師
2021 10/13 15:49
跨年了不能使用管理費(fèi)用
84785015
2021 10/13 15:51
那個(gè)人社保也是要計(jì)提的，這樣一下子就亂了，單位社保又記在管理費(fèi)用又記在應(yīng)付職工薪酬
maize老師
2021 10/13 15:51
個(gè)人社保是通過工資，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付職工薪酬 工資，?
maize老師
2021 10/13 15:52
把這個(gè)xx費(fèi)用換成以前年度損益調(diào)整，
84785015
2021 10/13 16:09
那去年這個(gè)社保是已經(jīng)繳納了，今年做繳納分錄如何做
84785015
2021 10/13 16:13
還是說就補(bǔ)提就行
maize老師
2021 10/13 16:15
你之前計(jì)提么，沒有就計(jì)提和繳納都需要做進(jìn)去，2.3不變，1變動(dòng)為，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付職工薪酬 工資? ?借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付職工薪酬單位社保，借未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整
84785015
2021 10/13 16:37
工資是正常計(jì)提發(fā)放，但是社保沒體現(xiàn)
maize老師
2021 10/13 16:41
你說是單位社保吧，?借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付職工薪酬單位社保，借未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整?
maize老師
2021 10/13 16:43
還是指的個(gè)人社保這塊工資計(jì)提沒有包括？ 沒有包括進(jìn)去補(bǔ)上，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付職工薪酬 工資? ? 這種就是工資少計(jì)提 ，這個(gè)工資計(jì)提是包括個(gè)人社保
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