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老師，請問繳納上一年所得稅的分錄要怎么做？前任會計是按借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅這樣計提的，我要怎么做呢
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您好，您這個是什么時候計提的呢。
2021 10/14 08:42
84785037 
2021 10/14 09:31
回答老師是1月份
東老師 
2021 10/14 09:32
跨年的話是不能這么計提的。
84785037
2021 10/14 09:51
老師我改了，可最后生成的報表資產(chǎn)負(fù)債表和利潤的勾稽關(guān)系正好差了這個稅額。老師，這樣調(diào)整對嗎
東老師
2021 10/14 09:54
對，沒錯兒，就是這么調(diào)整的。
84785037
2021 10/14 09:57
老師，您 看下這是我按您 說的改的，資產(chǎn)負(fù)債表65937.09-11883.77=54053.32，可利潤表本年凈利潤不是這個數(shù)呢
東老師
2021 10/14 10:21
這具體是怎么改的呢？
84785037
2021 10/14 10:36
就是改了這個，生成的上面的報表
東老師
2021 10/14 10:37
本年的數(shù)是不會有變動的。
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