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我們公司之前的會計有很多產成品都沒入賬，實際庫存比賬上多了很多。金額比較大?，F在該怎么處理？
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你好，你可以在這個月補上。
2021 10/15 14:28
郭老師 
2021 10/15 14:28
你們之前付了款嗎？
84784959 
2021 10/15 14:30
是產成品、自己公司生產的產品。
郭老師
2021 10/15 14:33
那你的原材料沒有入賬嗎？
郭老師
2021 10/15 14:33
借原材料貸銀行存款，借生產成本貸原材料。
84784959
2021 10/15 14:44
應該是之前那個會計少記了。原材料那些都是正常的，就這個成品庫存跟賬面相差太大
郭老師
2021 10/15 14:47
少做了哪些你補上哪些就可以。
84784959
2021 10/15 14:55
數額比較大。然后生產成本都結轉完了。不知道怎么調整好。借：庫存商品。貸方不知道哪個科目了有點亂，主要是因為以前少記了才導致現在實際庫存遠大于賬面庫存。
郭老師
2021 10/15 14:58
你好，你賬上有原材料嗎？
郭老師
2021 10/15 14:58
知道什么原因造成的嗎？之前沒有做的話，你的原材料剩余的比較大才對。
84784959
2021 10/15 16:05
原因就是之前沒入賬。賬實不符。原材料應該也是少入的，像不開票的那種原材料都沒做進去。成品也有那么多沒入庫?，F在要把成品調整成正確的
郭老師
2021 10/15 16:09
借原材料貸應付賬款，借生產成本貸原材料，借庫存商品貸生產成本。
84784959
2021 10/15 16:12
那些原材料沒開票的。也做進去嗎
郭老師
2021 10/15 16:14
沒有發(fā)票，你實際有購入的需要做進去。
84784959
2021 10/15 16:16
是暫估嗎 老師
84784959
2021 10/15 16:18
然后這個相差的這些生產成本直接就用材料做進去嗎。人工和制造費用都沒法算了
郭老師
2021 10/15 16:20
你好，那車間的制造費用呢？其他的呢？比如設備的折舊。
郭老師
2021 10/15 16:20
每個月的水電費、房屋租金。
84784959
2021 10/15 16:21
那些之前早就結轉了
郭老師
2021 10/15 16:22
那你之前是不是多結轉了？你不修改的話可以不用修改。
84784959
2021 10/15 16:24
這些是多出來的庫存。費用和人工估計也不好分了
84784959
2021 10/15 16:25
能直接調留存收益不？
84784959
2021 10/15 16:29
應該是多結轉了。 多結轉了該咋做呀
郭老師
2021 10/15 16:29
多結轉了的，應該紅沖
借庫存商品貸主營業(yè)務成本，然后再結轉到你這個庫存商品里面。
84784959
2021 10/15 16:32
那當期利潤表里面的主營業(yè)務成本就變成負數了。不正常了
郭老師
2021 10/15 16:35
你好，你當月主營業(yè)務成本是負數的話，不影響別年累計，是負數就行。
84784959
2021 10/15 16:55
哦哦 ，就當期是負數，。那我直接做一個借：庫存商品，貸主營業(yè)務成本就好了吧？
郭老師
2021 10/15 16:56
你好，對的是的，是這么做的。
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