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請問3月份至6月份先扣除了員工社保費(fèi)個人部分，到了6月份才繳納3月份到6月份的社保，這樣從繳納計提發(fā)放怎樣做分錄？謝謝
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您好
請問3月份至6月份先扣除了員工社保費(fèi)個人部分沒有寫分錄嗎
2021 10/17 20:14
84784953 
2021 10/17 20:16
之前每個月都要先做一次社保計提嗎
bamboo老師 
2021 10/17 20:17
是的?之前每個月都要先做一次社保計提
84784953
2021 10/17 20:17
請問之前的那個月的分錄應(yīng)該怎樣做？謝謝！
bamboo老師
2021 10/17 20:18
工資發(fā)放的時候扣了個人沒有寫分錄？
84784953
2021 10/17 20:27
老師，請問計提個人部分社保分錄怎樣寫？包含扣除社保單位和個人部分的工資分錄怎樣寫？請老師指導(dǎo)一下，謝謝
bamboo老師
2021 10/17 20:28
個人部分社保是包含在工資里面一起計提的
借：管理費(fèi)用-工資
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
計提單位社保
借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)
貸：應(yīng)付職工薪酬-單位社保費(fèi)
發(fā)放工資
借：應(yīng)付職工薪酬-工資
貸：其他應(yīng)付款-個人社保費(fèi)
貸：銀行存款
上交社保?
借：應(yīng)付職工薪酬-單位社保費(fèi)
借：其他應(yīng)付款-個人社保費(fèi)
貸：銀行存款
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