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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，，，請(qǐng)問(wèn)已交增值稅 月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？不結(jié)轉(zhuǎn)的話 但是科目余額表平了 資產(chǎn)負(fù)債表平不了
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你好，結(jié)不結(jié)轉(zhuǎn)都可以的，這個(gè)已交增值稅是你們當(dāng)月繳納當(dāng)月的嗎？
2021 10/18 14:18
郭老師 
2021 10/18 14:19
和你的資產(chǎn)負(fù)債表平不平?jīng)]有關(guān)系。
84784984 
2021 10/18 14:20
是交上個(gè)季度的。
84784984
2021 10/18 14:21
因?yàn)槲矣矛F(xiàn)金支付的 現(xiàn)金不是歸集為貨幣資金里嗎？ 我的資產(chǎn)負(fù)債表現(xiàn)在就是這筆錢不平
84784984
2021 10/18 14:23
不結(jié)轉(zhuǎn)就平不了 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)才能平 我到網(wǎng)上查了一下 已交增值稅不用結(jié)轉(zhuǎn)
84784984
2021 10/18 14:24
我現(xiàn)在用手工做的科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表
郭老師
2021 10/18 14:24
你好，增值稅他根本就不是損益類的科目。
郭老師
2021 10/18 14:24
怎么把它結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)？
84784984
2021 10/18 14:34
那怎么結(jié)轉(zhuǎn)？交的上季度 增值稅
郭老師
2021 10/18 14:35
你好，你是小規(guī)模的嗎？借銀行存款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
郭老師
2021 10/18 14:36
收入是做上面的分錄，繳納的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅貸銀行放款。
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