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問題已解決
您好 張老師我想咨詢一個問題我們公司去年五月暫估的成本，沒有沖回，現(xiàn)在該怎么處理？
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你好，這個是實際業(yè)務嗎？還是虛增的？
2021 10/25 14:29
84785027 
2021 10/25 14:42
老師 是虛增的
郭老師 
2021 10/25 14:43
之前的分錄是怎么做？匯算清繳的時候調(diào)增嗎？
84785027
2021 10/25 14:48
匯算清繳應該沒有調(diào)增
郭老師
2021 10/25 14:50
之前的分錄是怎么做的？
84785027
2021 10/25 14:51
這是截圖 你看一下
郭老師
2021 10/25 14:51
你沒有做成本，借應付賬款貸工程施工做這個。
84785027
2021 10/25 14:57
老師 你是說直接沖嗎？在今年10月份
郭老師
2021 10/25 14:58
是的是的，是這么做的。
84785027
2021 10/25 15:18
老師 沒有影響嗎？會不會影響當期結(jié)轉(zhuǎn)成本
郭老師
2021 10/25 15:20
哦，你沒有做到成本里面的。
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