問(wèn)題已解決

老師，這個(gè)季度報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅收入是累計(jì)算的嗎？

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/26 17:28
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，季度報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅收入，是按本年累計(jì)的收入數(shù)據(jù)填寫(xiě)?
2021 10/26 17:28
84785044
2021 10/26 17:29
如果這個(gè)季度是13萬(wàn)左右、交了3千多。11月份又要開(kāi)發(fā)票10萬(wàn)多
84785044
2021 10/26 17:30
那是在13萬(wàn)的基礎(chǔ)上加10萬(wàn)去算的嗎。算這個(gè)收入嗎？
鄒老師
2021 10/26 17:30
你好，是的，收入是本年累計(jì)的。 之前預(yù)繳的個(gè)人所得稅，可以抵扣總的個(gè)人所得稅稅款金額?
84785044
2021 10/26 17:32
現(xiàn)在9月份是預(yù)繳；到時(shí)候明年年初；累計(jì)數(shù)就是這個(gè)稅金總額是這個(gè)意思嗎
84785044
2021 10/26 17:33
老師，謝謝，麻煩解答一下
鄒老師
2021 10/26 17:33
你好，是的，是這樣的
84785044
2021 10/26 17:35
那就是這個(gè)稅金，是嗎，老師；下個(gè)月就變成了減免稅額；下個(gè)月他要開(kāi)11萬(wàn)的發(fā)票；這個(gè)月已經(jīng)繳了三千多稅了；客戶擔(dān)心累計(jì)下去滾動(dòng)太大
鄒老師
2021 10/26 17:37
你好，到時(shí)候明年年初，累計(jì)數(shù)就是4個(gè)季度預(yù)繳的個(gè)人所得稅稅款金額?
84785044
2021 10/26 17:57
就是說(shuō)收入減去成本那些再減去這個(gè)預(yù)繳的金額多繳少補(bǔ)是這個(gè)意思嗎？
鄒老師
2021 10/26 17:59
你好 年度申報(bào)的時(shí)候，應(yīng)補(bǔ)退稅款=應(yīng)納稅所得額*稅率—4個(gè)季度預(yù)繳的個(gè)人所得稅
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