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問題已解決
老師，還有個問題，我們是互聯網充值服務，代收代付的那種，但是月底都會有欠款的現象，這種怎么確認收入呢？客戶欠我們錢，我們也欠渠道的錢，欠的錢都是不對等的，可能有時候欠的多，有時候欠的少
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欠誰的錢沒關系啊，把賬掛清楚就是了
2021 10/29 15:54
84785002 
2021 10/29 16:16
但是我做賬應該怎么做呢，我們不開發(fā)票，也不收發(fā)票，相當于確認收入是確認差額那部分
84785002
2021 10/29 16:21
這樣做可以嗎？
家權老師 
2021 10/29 17:13
那就得知道計入收入的金額，差額掛往來。比如每次收到100，需要付80給平臺
借：銀行存款 100
? ? ? 收入20
?貸：其他應付款-平臺 80
84785002
2021 10/29 17:20
那掛的往來要不要計入收入呢？
84785002
2021 10/29 17:21
客戶欠我們的比我們欠渠道的要多
家權老師
2021 10/29 17:22
只確認屬于自己那部分的收入，其他的就是代收代付的
84785002
2021 10/29 17:24
我們付錢不是按照每筆業(yè)務的金額付的，是直接幾萬幾萬付整的那種
84785002
2021 10/29 17:25
我在想分錄怎么寫
家權老師
2021 10/29 17:44
我的意思是說，你們收到客戶的錢，就做那筆分錄。至于打給平臺的錢，就按照其他應付款的貸方余額打。
84785002
2021 10/29 17:46
那未收那筆錢里面也包含收入啊
家權老師
2021 10/29 17:52
?你看下邊的分錄，你報把收入扣下來啊，剩余的做其他應付款
就得知道計入收入的金額，差額掛往來。比如每次收到100，需要付80給平臺
借：銀行存款 100
? ? ? 收入20
?貸：其他應付款-平臺 80
84785002
2021 10/29 17:57
但是我們業(yè)務平臺的業(yè)務已經發(fā)生了
84785002
2021 10/29 18:03
只是款有些還沒收有些也還沒付
家權老師
2021 10/29 18:10
我只有前邊說的辦法了，就只有自己想辦法了。流程亂了，就沒法知道哪些是收入，哪些該付的
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