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老師，我新接受了一個公司，然后錄期初的時候，對不上，是不是我的方法不對？
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學(xué)員你好，要看一下你的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是不是對的
2021 11/05 16:50
84784979 
2021 11/05 16:51
老師，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是對的
悠然老師01 
2021 11/05 16:52
基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是試算平衡的，你的數(shù)據(jù)試算不平衡
悠然老師01
2021 11/05 16:52
你核對一下是哪個科目的問題
84784979
2021 11/05 16:53
老師，之前的余額表期末錄到我的期初，他的本年累計錄到我的本年累計
悠然老師01
2021 11/05 16:55
你的啟用期間是什么時候
84784979
2021 11/05 16:56
老師，是2021年第9期
悠然老師01
2021 11/05 17:00
那你錄入的是8月底的期末余額，本年累計1-8月數(shù)據(jù)，本年累計只需要錄入損益類科目，借方和貸方都要錄入
84784979
2021 11/05 17:02
老師，期末余額都需要錄入是嗎？但是她打印出來的會計期間是6月，那我是不是應(yīng)該會計期間選到7月？
悠然老師01
2021 11/05 17:06
她打印出來的會計期間是6月，你的啟用期間就是7月，資產(chǎn)負(fù)債權(quán)益類科目輸入期末余額，因為他的期末是你的期初，損益類科目輸入借方和貸方累計發(fā)生額
84784979
2021 11/05 17:13
老師，那7月8月并沒有賬，我直接錄9月也有影響嗎
悠然老師01
2021 11/05 17:17
那沒有影響，但是你要把7月8月結(jié)賬結(jié)過去
悠然老師01
2021 11/05 17:18
這個企業(yè)沒有固定資產(chǎn)嗎，怎么7月、8月沒有賬
是不是沒有做？
84784979
2021 11/05 17:21
老師，直接就是當(dāng)時啟用的會計期間就是9月
悠然老師01
2021 11/05 17:24
是的，可以按9月啟用，用他的數(shù)據(jù)錄入
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