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小規(guī)模納稅人平時賬務(wù)處理未計提增值稅，季度申報的時候已交增值稅是直接做，還是要補提，補提是不是做借，應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費，增值稅
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你好，這個是確認(rèn)收入的，然后小規(guī)模交稅的話，直接借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，貸銀行存款就可以的，它不需要計提。
2021 11/09 09:05
84784949 
2021 11/09 09:10
但是科目余額表會出現(xiàn)貸方負數(shù)
郭老師 
2021 11/09 09:10
不會的，你確認(rèn)收入，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸方是多少？你交納稅款是多少？
84784949
2021 11/09 09:14
老師是這樣的，用的金蝶商貿(mào)版業(yè)務(wù)憑證自動生成，所以確認(rèn)收入的時候沒有應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
郭老師
2021 11/09 09:15
那你的分錄做錯啦，你能自己調(diào)整一下嗎？
郭老師
2021 11/09 09:16
需要加稅分開的。你這個沒有分開。
84784949
2021 11/09 09:17
這個是系統(tǒng)自動生成的憑證，我只能調(diào)總賬呀
郭老師
2021 11/09 09:19
你好，貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅單獨做一個這個分錄。
郭老師
2021 11/09 09:19
主營業(yè)務(wù)收入多做了。
84784949
2021 11/09 09:29
老師請問是這樣嗎
郭老師
2021 11/09 09:33
你好，這個分錄不對，你需要交多少增值稅？
84784949
2021 11/09 09:35
我交了22465.44的增值稅
郭老師
2021 11/09 09:37
貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)22465.44
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅22465.44
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