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是這樣的 通過第三方平臺支收款，支付寶、微信直接扣除手續(xù)費，再將款匯入公司賬戶上，發(fā)票次月才會開 現(xiàn)在看到開票內容是服務費 上月月入賬是計入財務費用的 這樣是可以的嗎 還有就是結算期T+1的原因 月底的結算次月到賬了 跨月了 可是手續(xù)費發(fā)票已經(jīng)開了 是按當月訂單手續(xù)費來開的 沒有按銀行到賬的 這種會計分錄怎么處理呢
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你好； 你們實際業(yè)務是怎么開展的。 你公司 與平臺 是怎么發(fā)生的。 這樣好判斷 具體科目
2021 11/09 15:42
84785003 
2021 11/09 16:09
就是我們做游戲的 玩家充值后 支付寶 **會次日扣除手續(xù)費 自動提現(xiàn)到我們銀行賬上
meizi老師 
2021 11/09 16:10
你好 ；? 那你就做賬 ：借 其他應收款-支。付寶? 貸預收賬款 ；? ?借銀行存款 ；? 財務費用-手續(xù)費 貸其他應收款? -支付。寶
84785003
2021 11/09 16:49
好的 我再想想 開票內容是服務費 做在了財務費用是可以的嘛 上月就做在財務費用了 發(fā)票這個月才開 收到 可以直接把發(fā)票附在上月憑證后？
meizi老師
2021 11/09 16:52
你好；? ? ? 是的。? ?手續(xù)費是銀行發(fā)生的計入財務費用 。是的??
84785003
2021 11/09 16:56
不是的呢 不是銀行扣的 是支付寶 ** 和第三方扣的
84785003
2021 11/09 16:58
發(fā)票也是他們開的
meizi老師
2021 11/09 16:59
你好；? 那就是計入銷售費用去 ；讓對方給你開票? ?
84785003
2021 11/09 17:06
是的 開的 那我上月已經(jīng)計入財務費用了怎么辦
meizi老師
2021 11/09 17:08
你好；? ?調整下。 比如 借銷售費用 -手續(xù)費? 借財務費用-手續(xù)費負數(shù)? ?
84785003
2021 11/09 17:08
其實也是手續(xù)費 只是他們開票是開服務費的
meizi老師
2021 11/09 17:12
你好；? ? ? ? 那就是對方平臺收取的服務費? 就掛銷售費用去? ?
84785003
2021 11/09 17:13
哦哦好滴 實際發(fā)票金額大于上月計入財務費用的金額 應該沒有影響的吧 我按上月入賬的金額調整了
meizi老師
2021 11/09 17:18
你好 ；? ? ? 可以的。 去調整即可? ?
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