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鄒老師，圖片這里可以換成銷項稅不？
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你好，是之前建筑業(yè)簡易計稅的項目的問題嗎？
2021 11/11 15:13
84784987 
2021 11/11 15:13
是的是的是的是的
鄒老師 
2021 11/11 15:14
你好，那就不可以換成銷項稅額的。（因為不是一般計稅項目）
84784987
2021 11/11 15:16
所有開三個點的都需要計入這個科目是不，不管它有沒有分包 那結(jié)轉(zhuǎn)的時候還需要結(jié)轉(zhuǎn)簡易征收這筆稅嗎？
鄒老師
2021 11/11 15:18
你好，因為收入與分包款金額一致，那就不需要再做結(jié)轉(zhuǎn)簡易征收明細科目的
84784987
2021 11/11 15:23
這樣對嗎？有個5分錢的差額，咋處理呢
鄒老師
2021 11/11 15:24
你好，是什么原因?qū)е掠?分錢的差額呢？?
84784987
2021 11/11 15:29
就是我們開500萬的專票稅額剛好是145631，分包方開的普票它的票面100萬，然后29126.21，乘以5就是145610.05
鄒老師
2021 11/11 15:30
你好，既然全部分包出去，對方應當按500萬開具發(fā)票，而不是按100萬啊?
84784987
2021 11/11 15:32
不是，我意思是因為他的票面額的影響，對方可以開百萬元的，開了五張
84784987
2021 11/11 15:33
導致的5分錢差額
鄒老師
2021 11/11 15:34
你好，這種情況可以 結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入處理?
84784987
2021 11/11 16:19
老師，好像應交稅費沒有簡易征收這個三級明細科目
鄒老師
2021 11/11 16:20
你好，沒有就需要自己新增的?
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