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去年有一個月開了免稅普票，也開了專票，然后就享受不了免稅政策，現(xiàn)在要怎么處理
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你好，是一般納稅人還是小規(guī)模的？
2021 11/16 09:46
84785007 
2021 11/16 09:47
你好，是一般納稅人
郭老師 
2021 11/16 09:49
那你有進項嗎？你有進項可以正常抵扣的。
84785007
2021 11/16 09:50
有進項的，是去年開的
郭老師
2021 11/16 09:52
你好，當月有進項嗎？你之前填寫免稅，銷售額不要填寫進去，在6%一般計稅里面填寫。
郭老師
2021 11/16 09:52
然后你的進項在附表二里面。
郭老師
2021 11/16 09:52
你這個進項，你在當月能認證了才行。
84785007
2021 11/16 09:55
老師，你看是這樣嗎
郭老師
2021 11/16 09:59
這里的免稅銷售額填寫到第一行里面。
郭老師
2021 11/16 09:59
不需要在勞務(wù)里面填寫的，你們是服務(wù)。
84785007
2021 11/16 10:09
以前都申報錯了，主表勞務(wù)那里都塡了，需要全部去更正嗎
郭老師
2021 11/16 10:11
修改不修改都可以的，這個無所謂。
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