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你好需要計算做好了發(fā)給你
2021 11/16 10:21
暖暖老師 
2021 11/16 10:27
1企業(yè)當期的銷項稅合計是
（100+5/1.13+13.56/1.13+10*1.1）*0.13+1*5%=16.57
暖暖老師
2021 11/16 10:28
2企業(yè)當期可以抵扣的進項稅額是
7.8+2.34+4.29=14.43
暖暖老師
2021 11/16 10:29
3、企業(yè)當期應交增值稅是16.57-14.43=2.14
暖暖老師
2021 11/16 10:29
4、屬于出租不動產，簡易計征5%
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