問(wèn)題已解決

甲公司為增值稅一般納稅人，2021年4月1日向境外乙公司支付一項(xiàng)特許權(quán)使用費(fèi)(乙在境內(nèi)未設(shè)機(jī)構(gòu)，場(chǎng)所)，合同約定價(jià)款106萬(wàn)元(含稅)。甲公司按約定在支付境外乙公司服務(wù)費(fèi)時(shí)應(yīng)扣繳增值稅，取得了解繳稅款的完稅憑證，并經(jīng)勾選確認(rèn)用途。問(wèn)，會(huì)計(jì)分錄。

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/18 11:13
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美橙老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
借：管理費(fèi)用 100 貸：應(yīng)付賬款 100 借：應(yīng)付賬款 6 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅—代扣增值稅 6 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 6 貸：銀行存款 6
2021 11/18 11:19
美橙老師
2021 11/18 11:29
不好意思，打快了。 借：管理費(fèi)用? 106 貸：應(yīng)付賬款? 100 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅—代扣增值稅 6 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅—代扣增值稅? 6 貸：銀行存款? 6
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